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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2835/36/37
Nro. de Timbrado
12548021
Monto de la Factura
₲ 446.650.280
Nro. de Orden de Pago
1594
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.508.283
IVA
₲ 40.604.571
Retención DNCP
₲ 1.575.457
Retención IVA
₲ 12.181.372
Retención Renta
₲ 12.181.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 85.203.796
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 943/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-149662
Monto Contrato
₲ 1.829.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.999.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.466.167.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330096
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar