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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6932
Nro. de Timbrado
13061198
Monto de la Factura
₲ 149.467.700
Nro. de Orden de Pago
1906
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.787.703
IVA
₲ 13.587.973
Retención DNCP
₲ 527.213
Retención IVA
₲ 4.076.392
Retención Renta
₲ 4.076.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 943/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-149662
Monto Contrato
₲ 1.829.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.999.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.466.167.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330096
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar