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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6072
Nro. de Timbrado
12226161
Monto de la Factura
₲ 112.055.390
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.562.638
IVA
₲ 10.186.854
Retención DNCP
₲ 399.325
Retención IVA
₲ 3.056.056
Retención Renta
₲ 2.037.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 943/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-149662
Monto Contrato
₲ 1.829.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.999.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.466.167.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330096
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar