- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006773/74
Nro. de Timbrado
13061198
Monto de la Factura
₲ 298.058.990
Nro. de Orden de Pago
1666
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.819.517
IVA
₲ 8.128.882
Retención DNCP
₲ 1.051.335
Retención IVA
₲ 8.128.882
Retención Renta
₲ 8.128.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 179.930.375
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 943/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-149662
Monto Contrato
₲ 1.829.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.999.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.466.167.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330096
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar