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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-127
Nro. de Timbrado
13066547
Monto de la Factura
₲ 99.218.070
Nro. de Orden de Pago
1500000439
Fecha de Orden de Pago
31-03-2019
Fecha Emisión Cheque
31-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.456.206
IVA
₲ 9.019.825
Retención DNCP
₲ 349.969
Retención IVA
₲ 2.705.948
Retención Renta
₲ 2.705.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 943/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-149662
Monto Contrato
₲ 1.829.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.999.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.466.167.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330096
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar