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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5126
Nro. de Timbrado
122275197
Monto de la Factura
₲ 14.970.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.236.197
IVA
₲ 1.360.909
Retención DNCP
₲ 53.348
Retención IVA
₲ 408.273
Retención Renta
₲ 272.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
PR/EJ Nº 678/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-143593
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.774.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.570.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325112
Nombre de la Licitación
SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar