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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Nro. de Timbrado
13466981
Monto de la Factura
₲ 79.566.052
Nro. de Orden de Pago
1500004428
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.945.435
IVA
₲ 7.233.277
Retención DNCP
₲ 280.651
Retención IVA
₲ 2.169.983
Retención Renta
₲ 2.169.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FED.TRANSP.CAMIONES CISTERNAS DERIVADOS PETROLEOS PY. SRL
RUC
80001911-3
Número de Contrato
PR EJ Nº 973/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152230
Monto Contrato
₲ 7.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.532.771.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.510.963.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar