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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 20.943.510
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.916.897
IVA
₲ 1.903.955
Retención DNCP
₲ 74.635
Retención IVA
₲ 571.187
Retención Renta
₲ 380.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
125-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-97911
Monto Contrato
₲ 216.109.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.109.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.515.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac