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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 703.750.000
Nro. de Orden de Pago
2675
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.253.454
IVA
₲ 63.977.273
Retención DNCP
₲ 2.507.909
Retención IVA
₲ 19.193.182
Retención Renta
₲ 12.795.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
158-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-99378
Monto Contrato
₲ 2.815.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.815.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.677.013.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSOLA ATM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac