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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 1.094.783.900
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.167.508
IVA
₲ 34.908.182
Retención DNCP
₲ 1.368.401
Retención IVA
₲ 10.472.455
Retención Renta
₲ 6.981.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
59-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-92022
Monto Contrato
₲ 1.563.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.193.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.001.129.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac