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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 1.094.783.900
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
30-01-2015
Fecha Emisión Cheque
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.935.382
IVA
₲ 54.454.545
Retención DNCP
₲ 2.134.618
Retención IVA
₲ 16.336.364
Retención Renta
₲ 10.890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.702.727
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
59-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-92022
Monto Contrato
₲ 1.563.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.193.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.001.129.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac