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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 469.193.100
Nro. de Orden de Pago
1785
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.194.107
IVA
₲ 42.653.918
Retención DNCP
₲ 1.672.034
Retención IVA
₲ 12.796.175
Retención Renta
₲ 8.530.784
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
59-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-92022
Monto Contrato
₲ 1.563.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.193.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.001.129.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac