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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 223.926.915
Nro. de Orden de Pago
2384
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.077.699
IVA
₲ 8.993.355
Retención DNCP
₲ 352.539
Retención IVA
₲ 2.698.006
Retención Renta
₲ 1.798.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR CECILIO GAUTO
RUC
385112-5
Número de Contrato
167-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-99986
Monto Contrato
₲ 899.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.600.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.976.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271918
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac