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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 503.461.000
Nro. de Orden de Pago
2375
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.036.802
IVA
₲ 23.041.909
Retención DNCP
₲ 903.243
Retención IVA
₲ 6.912.573
Retención Renta
₲ 4.608.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
93-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-94885
Monto Contrato
₲ 1.835.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.008.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271646
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac