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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 249.659.900
Nro. de Orden de Pago
1186
Fecha de Orden de Pago
08-06-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.379.354
IVA
₲ 22.696.355
Retención DNCP
₲ 889.697
Retención IVA
₲ 6.808.906
Retención Renta
₲ 4.539.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.042.672
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
93-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-94885
Monto Contrato
₲ 1.835.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.008.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271646
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac