- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 29.126.100
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.645.435
IVA
₲ 2.647.827
Retención DNCP
₲ 103.795
Retención IVA
₲ 794.348
Retención Renta
₲ 529.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.957
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
209-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-101913
Monto Contrato
₲ 29.126.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.126.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.645.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac