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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006137
Nro. de Timbrado
16638758
Monto de la Factura
₲ 94.550.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.120.600
IVA
₲ 8.595.455
Retención DNCP
₲ 330.065
Retención IVA
₲ 2.578.636
Retención Renta
₲ 3.438.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-233909
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.993.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.505.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435233
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA, ALQUILER DE SALONES, OTROS SERVICIOS DE CEREMONIAL Y SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas