- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003443/97
Monto de la Factura
₲ 103.499.133
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.499.133
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
19-2.018
Código de Contratación (CC)
LP-30228-18-160323
Monto Contrato
₲ 489.814.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.814.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.814.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348449
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios-Almuerzo Escolar
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia