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Datos del Pago
Nro. de Factura
2395-2804
Monto de la Factura
₲ 103.963.468
Nro. de Orden de Pago
2120
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.963.468
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
19-2.018
Código de Contratación (CC)
LP-30228-18-160323
Monto Contrato
₲ 489.814.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.814.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.814.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348449
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios-Almuerzo Escolar
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia