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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008207
Nro. de Timbrado
17204694
Monto de la Factura
₲ 122.050.000
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.750.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 426.066
Retención IVA
₲ 3.328.636
Retención Renta
₲ 4.438.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-240123
Monto Contrato
₲ 732.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.745.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.877.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429132
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios para los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc