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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Nro. de Timbrado
16909969
Monto de la Factura
₲ 186.666.666
Nro. de Orden de Pago
1472
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.973.336
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 651.636
Retención IVA
₲ 5.090.908
Retención Renta
₲ 6.787.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-240032
Monto Contrato
₲ 1.698.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.886.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.882.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429132
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios para los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc