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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Nro. de Timbrado
16591538
Monto de la Factura
₲ 1.381.207.200
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.276.436.110
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.821.669
Retención IVA
₲ 37.669.287
Retención Renta
₲ 50.225.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICK JOSE AYALA PINHO
RUC
3391855-4
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-238076
Monto Contrato
₲ 2.024.943.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.326.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.876.397.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429046
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos para equipos de Rayos X de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc