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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029398
Monto de la Factura
₲ 12.467.732
Nro. de Orden de Pago
42099
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.619.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.524
Retención IVA
₲ 340.029
Retención Renta
₲ 453.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-192413
Monto Contrato
₲ 734.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.979.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.653.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco