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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023930D
Monto de la Factura
₲ 14.169.432
Nro. de Orden de Pago
39065
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.334.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.979
Retención IVA
₲ 386.439
Retención Renta
₲ 386.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-192413
Monto Contrato
₲ 734.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.979.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.653.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco