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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026883
Monto de la Factura
₲ 12.949.716
Nro. de Orden de Pago
41443
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.069.135
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.206
Retención IVA
₲ 353.174
Retención Renta
₲ 470.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-192413
Monto Contrato
₲ 734.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.979.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.653.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco