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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030022
Monto de la Factura
₲ 11.868.244
Nro. de Orden de Pago
42330
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.061.203
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.431
Retención IVA
₲ 323.679
Retención Renta
₲ 431.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-192413
Monto Contrato
₲ 734.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.979.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.653.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco