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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009448
Monto de la Factura
₲ 76.500.000
Nro. de Orden de Pago
35005
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.057.236
IVA
₲ 2.086.364
Retención DNCP
₲ 269.836
Retención IVA
₲ 2.086.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-40001-20-196177
Monto Contrato
₲ 382.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.413.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.057.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361034
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO L2
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco