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Datos del Pago
Nro. de Factura
20920
Nro. de Timbrado
11091002
Monto de la Factura
₲ 286.148.060
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.121.602
IVA
₲ 26.013.460
Retención DNCP
₲ 1.019.728
Retención IVA
₲ 7.804.038
Retención Renta
₲ 5.202.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-116158
Monto Contrato
₲ 572.296.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.296.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.243.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288519
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas