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Datos del Pago
Nro. de Factura
1001
Nro. de Timbrado
11417351
Monto de la Factura
₲ 413.850.500
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.564.300
IVA
₲ 37.622.773
Retención DNCP
₲ 1.474.813
Retención IVA
₲ 11.286.832
Retención Renta
₲ 7.524.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-116159
Monto Contrato
₲ 827.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.701.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.128.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288519
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas