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Datos del Pago
Nro. de Factura
67417
Nro. de Timbrado
11436894
Monto de la Factura
₲ 529.000.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
18-04-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.069.381
IVA
₲ 48.090.909
Retención DNCP
₲ 1.885.164
Retención IVA
₲ 14.427.273
Retención Renta
₲ 9.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
181401,180302,180501
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117483
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.765.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288524
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas