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Datos del Pago
Nro. de Factura
14669
Monto de la Factura
₲ 2.655.000.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.856.727
IVA
₲ 241.363.636
Retención DNCP
₲ 9.461.455
Retención IVA
₲ 72.409.091
Retención Renta
₲ 48.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-116907
Monto Contrato
₲ 2.655.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.655.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.524.856.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas