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Datos del Pago
Nro. de Factura
582
Nro. de Timbrado
11599647
Monto de la Factura
₲ 39.925.000
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.967.950
IVA
₲ 3.629.544
Retención DNCP
₲ 142.278
Retención IVA
₲ 1.088.863
Retención Renta
₲ 725.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-115865
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.967.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas