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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8010
Nro. de Timbrado
13009394
Monto de la Factura
₲ 12.819.069
Nro. de Orden de Pago
3596
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.074.631
IVA
₲ 1.165.370
Retención DNCP
₲ 45.216
Retención IVA
₲ 349.611
Retención Renta
₲ 349.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSPECTORATE DE PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR/EJ Nº 365/16
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-133629
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.826.078.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.730.028.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar