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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8637/8640
Nro. de Timbrado
13201967
Monto de la Factura
₲ 70.397.350
Nro. de Orden de Pago
1500001207
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.309.184
IVA
₲ 6.399.760
Retención DNCP
₲ 248.311
Retención IVA
₲ 1.919.928
Retención Renta
₲ 1.919.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSPECTORATE DE PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR/EJ Nº 365/16
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-133629
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.826.078.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.730.028.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar