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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Nro. de Timbrado
11295346
Monto de la Factura
₲ 357.918.000
Nro. de Orden de Pago
2451
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.373.510
IVA
₲ 32.538.000
Retención DNCP
₲ 1.275.490
Retención IVA
₲ 9.761.400
Retención Renta
₲ 6.507.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
PR RC Nº 167/16
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-119960
Monto Contrato
₲ 1.161.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.808.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.858.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302419
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO DE EJE DE MOLIENDA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar