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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Nro. de Timbrado
11295346
Monto de la Factura
₲ 386.672.000
Nro. de Orden de Pago
1921
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.718.042
IVA
₲ 35.152.000
Retención DNCP
₲ 1.377.958
Retención IVA
₲ 10.545.600
Retención Renta
₲ 7.030.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
PR RC Nº 167/16
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-119960
Monto Contrato
₲ 1.161.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.808.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.858.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302419
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO DE EJE DE MOLIENDA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar