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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Nro. de Timbrado
11295346
Monto de la Factura
₲ 387.568.000
Nro. de Orden de Pago
2663
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.570.121
IVA
₲ 35.233.455
Retención DNCP
₲ 1.381.151
Retención IVA
₲ 10.570.037
Retención Renta
₲ 7.046.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
PR RC Nº 167/16
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-119960
Monto Contrato
₲ 1.161.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.808.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.858.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302419
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO DE EJE DE MOLIENDA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar