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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 25.112.500
Nro. de Orden de Pago
33274
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.197.730
IVA
₲ 2.282.955
Retención DNCP
₲ 89.492
Retención IVA
₲ 684.887
Retención Renta
₲ 456.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.683.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28004-17-148186
Monto Contrato
₲ 1.846.031.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.675.912.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.102.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334308
Nombre de la Licitación
Construcciones en el Campus y Sedes de la UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado