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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0150281
Monto de la Factura
₲ 77.350.000
Nro. de Orden de Pago
1500000457
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.858.075
IVA
₲ 7.031.818
Retención DNCP
₲ 272.835
Retención IVA
₲ 2.109.545
Retención Renta
₲ 2.109.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
38/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171553
Monto Contrato
₲ 1.060.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.598.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips