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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0007393
Monto de la Factura
₲ 35.095.480
Nro. de Orden de Pago
2000009517
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.461.702
IVA
₲ 1.671.213
Retención DNCP
₲ 129.686
Retención IVA
₲ 501.364
Retención Renta
₲ 1.002.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
226/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174618
Monto Contrato
₲ 1.039.260.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.809.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.821.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352118
Nombre de la Licitación
LPN SBE 147-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, BIOTECNOLOGICOS, ONCOLOGICOS E INMUNOSUPRESORES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips