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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002043
Monto de la Factura
₲ 424.999.920
Nro. de Orden de Pago
1500000429
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.319.015
IVA
₲ 38.636.356
Retención DNCP
₲ 1.499.091
Retención IVA
₲ 11.590.907
Retención Renta
₲ 11.590.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
001/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169120
Monto Contrato
₲ 424.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.999.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.319.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344015
Nombre de la Licitación
LPN SBE 51-18 ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips