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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000560
Monto de la Factura
₲ 10.816.687.320
Nro. de Orden de Pago
1500000620
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.446.314.113
IVA
₲ 983.335.211
Retención DNCP
₲ 38.153.406
Retención IVA
₲ 295.000.563
Retención Renta
₲ 295.000.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.450.062
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
499-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-183584
Monto Contrato
₲ 86.302.270.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.787.226.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.117.828.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372171
Nombre de la Licitación
LPN SBE 133-19 READECUACION DE INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips