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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008382
Monto de la Factura
₲ 211.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000012752
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.746.655
IVA
₲ 19.181.818
Retención DNCP
₲ 744.255
Retención IVA
₲ 5.754.545
Retención Renta
₲ 5.754.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
244/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173602
Monto Contrato
₲ 5.064.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.064.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.769.919.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357971
Nombre de la Licitación
LPN SBE 14-19 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE SOFTWARE DE IMAGEN MEDICAS PACS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips