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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003781
Monto de la Factura
₲ 391.999.999
Nro. de Orden de Pago
2000007704
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.235.490
IVA
₲ 35.636.364
Retención DNCP
₲ 1.382.691
Retención IVA
₲ 10.690.909
Retención Renta
₲ 10.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WICOMM SA
RUC
80047539-9
Número de Contrato
195/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172762
Monto Contrato
₲ 1.959.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.959.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.846.177.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327416
Nombre de la Licitación
LPN SBE 162-18 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips