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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004548
Monto de la Factura
₲ 1.567.999.999
Nro. de Orden de Pago
2000008901
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.941.963
IVA
₲ 142.545.454
Retención DNCP
₲ 5.530.764
Retención IVA
₲ 42.763.636
Retención Renta
₲ 42.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WICOMM SA
RUC
80047539-9
Número de Contrato
195/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172762
Monto Contrato
₲ 1.959.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.959.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.846.177.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327416
Nombre de la Licitación
LPN SBE 162-18 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips