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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006907
Monto de la Factura
₲ 37.713.600
Nro. de Orden de Pago
1500000916
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.223.116
IVA
₲ 1.795.886
Retención DNCP
₲ 139.361
Retención IVA
₲ 538.766
Retención Renta
₲ 1.077.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.734.826
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184069
Monto Contrato
₲ 2.337.727.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.697.654.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.560.135.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips