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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001322
Monto de la Factura
₲ 783.999.000
Nro. de Orden de Pago
1500000232
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.501.980
IVA
₲ 37.333.286
Retención DNCP
₲ 2.897.063
Retención IVA
₲ 11.199.986
Retención Renta
₲ 22.399.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
250/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174610
Monto Contrato
₲ 1.371.998.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.371.998.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.308.128.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352118
Nombre de la Licitación
LPN SBE 147-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, BIOTECNOLOGICOS, ONCOLOGICOS E INMUNOSUPRESORES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips