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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001946
Monto de la Factura
₲ 177.949.997
Nro. de Orden de Pago
2000009509
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.155.156
IVA
₲ 16.177.272
Retención DNCP
₲ 627.678
Retención IVA
₲ 4.853.182
Retención Renta
₲ 4.853.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.460.799
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
298/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181243
Monto Contrato
₲ 7.741.299.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.244.559.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.801.219.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327411
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips