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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000768
Monto de la Factura
₲ 917.339.972
Nro. de Orden de Pago
2000008267
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.067.538
IVA
₲ 83.394.543
Retención DNCP
₲ 3.235.708
Retención IVA
₲ 25.018.363
Retención Renta
₲ 25.018.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
298/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181243
Monto Contrato
₲ 7.741.299.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.244.559.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.801.219.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327411
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips