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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000769
Monto de la Factura
₲ 1.314.659.695
Nro. de Orden de Pago
2000008094
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.313.822
IVA
₲ 119.514.518
Retención DNCP
₲ 4.637.163
Retención IVA
₲ 35.854.355
Retención Renta
₲ 35.854.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
298/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181243
Monto Contrato
₲ 7.741.299.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.244.559.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.801.219.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327411
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips